Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002805
Monto de la Factura
₲ 1.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.831.800
Retención DNCP
₲ 6.880
Retención IVA
₲ 51.600
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-225738
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.875.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.537.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420215
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS (AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO 2023)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí