Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000256
Monto de la Factura
₲ 2.455.620
Nro. Solicitud de Transferencia
182861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.487
Retención DNCP
₲ 8.930
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MENA GONZALEZ
RUC
5620208-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230959
Monto Contrato
₲ 2.455.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432297
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro