Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 34.442.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160108
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.411.864
Retención DNCP
₲ 121.488
Retención IVA
₲ 939.338
Retención Renta
₲ 939.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231926
Monto Contrato
₲ 34.442.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.411.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.411.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu