Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005146
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.800
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-194578
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer