Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002889
Monto de la Factura
₲ 16.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.448
Retención DNCP
₲ 58
Retención IVA
₲ 447
Retención Renta
₲ 447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-189041
Monto Contrato
₲ 14.997.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.291.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.291.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer