Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054278
Monto de la Factura
₲ 4.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.218.891
Retención DNCP
₲ 15.799
Retención IVA
₲ 122.155
Retención Renta
₲ 122.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-187491
Monto Contrato
₲ 32.621.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.726.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.726.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer