Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054277
Monto de la Factura
₲ 28.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.507.718
Retención DNCP
₲ 99.264
Retención IVA
₲ 767.509
Retención Renta
₲ 767.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-187491
Monto Contrato
₲ 32.621.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.726.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.726.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer