Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 21.678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.419.100
Retención DNCP
₲ 76.464
Retención IVA
₲ 591.218
Retención Renta
₲ 591.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-187492
Monto Contrato
₲ 21.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.419.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.419.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer