Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049334
Monto de la Factura
₲ 62.851.828
Nro. Solicitud de Transferencia
89582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.201.851
Retención DNCP
₲ 221.695
Retención IVA
₲ 1.714.141
Retención Renta
₲ 1.714.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-187489
Monto Contrato
₲ 62.851.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.201.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.201.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer