Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001316
Monto de la Factura
₲ 32.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.215.086
Retención DNCP
₲ 113.254
Retención IVA
₲ 875.673
Retención Renta
₲ 875.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
Orden Compra N° 03/22
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-223482
Monto Contrato
₲ 32.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.215.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.215.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409353
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMA DIGITAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica