Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003045
Monto de la Factura
₲ 3.111.440
Nro. Solicitud de Transferencia
212529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.856.014
Retención DNCP
₲ 10.975
Retención IVA
₲ 84.857
Retención Renta
₲ 84.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-221096
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.043.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.043.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409097
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES THYSSENKRUPP
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica