Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003332
Monto de la Factura
₲ 3.025.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.046
Retención DNCP
₲ 10.563
Retención IVA
₲ 82.522
Retención Renta
₲ 110.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-221096
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.043.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.043.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409097
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES THYSSENKRUPP
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica