Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000319
Monto de la Factura
₲ 8.585.413
Nro. Solicitud de Transferencia
168141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.079.264
Retención DNCP
₲ 30.283
Retención IVA
₲ 234.148
Retención Renta
₲ 234.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS
RUC
2010332-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-223798
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.330.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.330.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409067
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica