Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 29.487.200
Nro. Solicitud de Transferencia
95334
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.774.798
Retención DNCP
₲ 104.009
Retención IVA
₲ 804.197
Retención Renta
₲ 804.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO DANIEL BOBADILLA SANCHEZ
RUC
4685023-6
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172574
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.384.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.384.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358233
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de mantenimiento de Edificios: Pintura, reparaciones de techo, otros.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud