Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075200
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85939
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.767
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171518
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.580.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.302.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357057
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado