Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 1.623.850
Nro. Solicitud de Transferencia
62647
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.618.122
Retención DNCP
₲ 5.728
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170883
Monto Contrato
₲ 10.796.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.258.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.258.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358239
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de artículos de oficina, tintas y tóners
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud