Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076943
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-175206
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.347.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.347.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358235
Nombre de la Licitación
05 - Servicio de Seguro Vehicular
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud