Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162682
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
022/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-100036
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.258.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283617
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyector - Escuela de Post Grado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado