Datos del Pago
Nro. de Factura
021/2014
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
007-012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90195
Monto Contrato
₲ 22.859.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.516.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.739.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción