Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004717
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-173162
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.622.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.622.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica