Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003697
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85551
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-173162
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.622.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.622.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica