Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005260
Monto de la Factura
₲ 6.509.602
Nro. Solicitud de Transferencia
126650
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.131.571
Retención DNCP
₲ 22.961
Retención IVA
₲ 177.535
Retención Renta
₲ 177.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-173162
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.622.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.622.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica