Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004187
Monto de la Factura
₲ 5.165.069
Nro. Solicitud de Transferencia
165015
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.865.118
Retención DNCP
₲ 18.219
Retención IVA
₲ 140.866
Retención Renta
₲ 140.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-173162
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.622.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.622.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica