Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002345
Monto de la Factura
₲ 1.846.425
Nro. Solicitud de Transferencia
52341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.739.198
Retención DNCP
₲ 6.513
Retención IVA
₲ 50.357
Retención Renta
₲ 50.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-168983
Monto Contrato
₲ 4.994.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.704.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS VARIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica