Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002270
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187719
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.340.155
Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
392292_01
Código de Contratación (CC)
CD-23006-21-208992
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.340.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.340.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena