Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010012
Monto de la Factura
₲ 15.699.300
Nro. Solicitud de Transferencia
144506
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.773.754
Retención DNCP
₲ 55.376
Retención IVA
₲ 428.163
Retención Renta
₲ 428.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
392370
Código de Contratación (CC)
CD-23006-21-205199
Monto Contrato
₲ 15.699.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.773.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.773.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena