Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039960
Monto de la Factura
₲ 2.746.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74727
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.611.871
Retención DNCP
₲ 9.788
Retención IVA
₲ 74.905
Retención Renta
₲ 49.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-156447
Monto Contrato
₲ 2.870.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.729.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.729.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear