Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179016
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.122.604
Retención DNCP
₲ 45.396
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 351.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-165031
Monto Contrato
₲ 77.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.597.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.853.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear