Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 1.914.934
Nro. Solicitud de Transferencia
178280
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.730
Retención DNCP
₲ 6.754
Retención IVA
₲ 52.225
Retención Renta
₲ 52.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA GARCETE LOPEZ
RUC
609824-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-159572
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.162.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.793.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343779
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS OFICIALES DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear