Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015820
Monto de la Factura
₲ 3.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.220.025
Retención DNCP
₲ 12.066
Retención IVA
₲ 92.345
Retención Renta
₲ 61.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-159497
Monto Contrato
₲ 3.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.220.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.220.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343881
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear