Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0015086
Monto de la Factura
₲ 158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.425
Retención DNCP
₲ 575
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196221
Monto Contrato
₲ 158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica