Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 10.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39017
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.838.858
Retención DNCP
₲ 36.869
Retención IVA
₲ 282.164
Retención Renta
₲ 188.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ASUNCION ACEVEDO BARQUINERO
RUC
1549668-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-131309
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.992.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.992.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310590
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERRADURAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores