Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87072
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.971
Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
1198
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-131598
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.262.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.262.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310533
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores