Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056037
Monto de la Factura
₲ 9.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.395.700
Retención DNCP
₲ 35.209
Retención IVA
₲ 269.455
Retención Renta
₲ 179.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
50/51
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-131992
Monto Contrato
₲ 75.512.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.752.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.752.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores