Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 6.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141252
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.013.281
Retención DNCP
₲ 22.539
Retención IVA
₲ 174.273
Retención Renta
₲ 174.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ignacio Efrain Rodriguez
RUC
3491816-7
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-202838
Monto Contrato
₲ 8.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.172.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.172.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica