Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141241
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.699
Retención DNCP
₲ 8.095
Retención IVA
₲ 62.591
Retención Renta
₲ 62.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ignacio Efrain Rodriguez
RUC
3491816-7
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-202838
Monto Contrato
₲ 8.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.172.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.172.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica