Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010509
Monto de la Factura
₲ 11.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.967.884
Retención DNCP
₲ 41.110
Retención IVA
₲ 317.864
Retención Renta
₲ 317.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-203413
Monto Contrato
₲ 122.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.294.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.294.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferrreteria y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica