Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.700.818
Retención DNCP
₲ 33.273
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28009-19-185241
Monto Contrato
₲ 22.499.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.394.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.394.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN-PARAGUAY
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay