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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.700.818

Retención DNCP
₲ 33.273
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 166.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28009-19-185241
Monto Contrato
₲ 22.499.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.394.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.394.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN-PARAGUAY
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay