Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 10.632.600
Nro. Solicitud de Transferencia
157216
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.632.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-96495
Monto Contrato
₲ 10.632.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.111.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.111.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273720
Nombre de la Licitación
Segundo llamado para Adquisición de Uniformes para Funcionarios"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social