Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70997
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-88855
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267174
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de la Red de Fibra Optica, Red de Computadoras y otros.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social