Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 16.322.059
Nro. Solicitud de Transferencia
185805
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.374.193
Retención DNCP
₲ 57.572
Retención IVA
₲ 445.147
Retención Renta
₲ 445.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"AG CENTER" SA
RUC
80080666-2
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-182950
Monto Contrato
₲ 16.322.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.374.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.374.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional