Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 124.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82232
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.427.914
Retención DNCP
₲ 439.526
Retención IVA
₲ 3.398.400
Retención Renta
₲ 3.398.400
Multa
₲ 7.943.760
Datos del Contrato
Proveedor
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL
RUC
80063377-6
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-184745
Monto Contrato
₲ 155.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.770.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.770.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMA MANUAL DE INTERNACIÓN PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional