Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164682
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.343.842
Retención DNCP
₲ 12.522
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 96.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180145
Monto Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.343.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.343.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES