Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 26.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.304.605
Retención DNCP
₲ 94.813
Retención IVA
₲ 733.091
Retención Renta
₲ 733.091
Multa
₲ 14.400
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-170816
Monto Contrato
₲ 26.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.304.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.304.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360328
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para el SIP
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior