Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039562
Monto de la Factura
₲ 20.681.600
Nro. Solicitud de Transferencia
53271
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.412.402
Retención DNCP
₲ 72.950
Retención IVA
₲ 564.044
Retención Renta
₲ 564.044
Multa
₲ 2.068.160
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169789
Monto Contrato
₲ 20.681.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.412.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.412.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES