Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010161
Monto de la Factura
₲ 4.192.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83579
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.948.936
Retención DNCP
₲ 14.788
Retención IVA
₲ 114.338
Retención Renta
₲ 114.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL MARCELO PALUCH BARDICHESKY
RUC
1431605-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171042
Monto Contrato
₲ 4.192.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.948.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.948.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL MDI - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior