Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 10.256.700
Nro. Solicitud de Transferencia
51899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.661.066
Retención DNCP
₲ 36.178
Retención IVA
₲ 279.728
Retención Renta
₲ 279.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169792
Monto Contrato
₲ 10.256.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.661.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.661.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS E INSUMOS DE PAPELERÍA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior