Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001178
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193499
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349
Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 19.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-175769
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.169.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.169.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365874
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigacion en las oficinas, Puestos de Control y Regionales de la Direccion General de Migracioens
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES