Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001103
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148669
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.445
Retención DNCP
₲ 2.645
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 20.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-175769
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.169.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.169.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365874
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigacion en las oficinas, Puestos de Control y Regionales de la Direccion General de Migracioens
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES