Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000099
Monto de la Factura
₲ 149.935.040
Nro. Solicitud de Transferencia
76910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.227.904
Retención DNCP
₲ 528.862
Retención IVA
₲ 4.089.137
Retención Renta
₲ 4.089.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180122
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.227.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.227.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369970
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMION AUTO BOMBA MERCEDES BENZ
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional